Budoucí obec

Podrobné informace k rozpočtu

Následující tabulka ukazuje jednotlivé položky rozpočtu na straně příjmů a výdajů. Návrh rozpočtu zpracovaný přípravným výborem zahrnuje všechny podstatné příjmy a náklady, které lze ze stávajícího stavu odvodit a předpokládat. Níže potom najdete rozbor jednotlivých položek na obou stranách.

Položky na straně příjmů

Hlavním příjmem obcí jsou daňové příjmy náležející obci z daňových příjmů státu dle zákona o rozpočtovém určení daní. Tyto příjmy jsou závislé na rozloze katastru obce a na počtu obyvatel. Zahrnují daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (mzdy zaměstnanců), samostatně výdělečné činnosti (podnikatelé) a z kapitálových výnosů, dále daň z příjmu právnických osob a daň z přidané hodnoty. Další daní, ze které plynou příjmy obci, je daň z nemovitosti. Tuto daň stát k 1. lednu 2010 zdvojnásobil, takže námi odhadnutý příjem z daní 7,5 milionu korun bude určitě vyšší o tento nárůst. Daň z nemovitosti náleží obci z jejího území v plné výši, to znamená, že finanční úřad tuto daň vybere a celou částku převede do rozpočtu obce.

Dalšími příjmy jsou peníze utržené za recyklaci komunálního odpadu. Firma provádějící svoz vytříděného odpadu obci za tuto surovinu platí.

Příspěvek na školství je neinvestičním příspěvkem ze státního rozpočtu, stejně tak příspěvek na výkon státní správy.

Předposlední položkou jsou poplatky za psy, které jsou stanoveny dle současné skutečnosti.

Poslední položku na příjmové straně, kterou záměrně uvádíme s otazníky jsou dotace a granty. Zde nelze zodpovědně uvést žádnou částku. Přesto víme, že všechny obce se samozřejmě snaží tyto finanční zdroje využívat. Dva příklady za všechny. Obec Žďár nad Metují získala za posledních cca 12 let 52 milónů korun, to je v průměru 4,3 milionu korun ročně. Obec Suchý Důl pak za poslední tři roky získala z dotací 2,9 milionu korun, což je takřka 1 milion korun na rok.

K příjmové části rozpočtu ještě závěrem jedno číslo, které vychází z reálných statistik. Průměrný příjem obcí v okrese Náchod je 11800 Kč na jednoho obyvatele. Vynásobíme-li tuto částku 1000 obyvateli dostaneme na příjmovou stranu 11 až 12 milionů korun. Přesto s touto částkou nespekulujeme a vycházíme z našeho původního velmi střízlivého propočtu.

Položky na straně výdajů

Finance na obecní zastupitelstvo jsou peníze na plat starosty a odměny ostatních členů zastupitelstva včetně povinných odvodů.

Místní správa zahrnuje náklady na účetní, případně dalšího zaměstnance, a chod obecního úřadu.

Dalšími dvěma velkými položkami jsou základní škola a školka. Zde předpokládáme náklady ve výši, ve které jsou uvažovány i v rozpočtu města Hronov.

Dále máme zahrnutu letní údržbu komunikací. Vymezili jsme poměrně vysokou částku vzhledem k současnému stavu komunikací. Pro srovnání, v rozpočtu Hronova bylo na prostou údržbu komunikací v roce 2009 220 tisíc Kč a v roce 2010 je plánováno 320 tisíc korun.

Za vysvětlení stojí ještě příspěvek na neinvestiční výdaje na žáky, kteří navštěvují vyšší stupeň základní školy v Hronově nebo Stárkově. To jsou peníze, které obec musí hradit zřizovatelům těchto škol. Tato cifra opět vychází ze současného skutečného počtu žáků, kteří chodí do školy v Hronově, a výše neinvestičních výdajů na jednoho žáka.

Požární ochrana, dobrovolná část zahrnuje finance na fungování požárních družstev ve Velkém Dřevíči a Rokytníku. Opět srovnání, v hronovském rozpočtu je na rok 2010 počítáno s 411 tisíci Kč.

Kapitoly vzhled obce a údržba zeleně, svoz odpadu, zimní údržba komunikací, veřejné osvětlení a sociální služby snad není potřeba blíže vysvětlovat.

Příspěvky organizacím zahrnují příspěvek obce na činnost spolků v obci, jako je Sokol, hasiči a podobně.

ZUŠ představuje příspěvek na provoz ZUŠ v Hronově za děti z Velkého Dřevíče a Rokytníka, které tuto školu navštěvují. S touto částkou počítáme i přesto, že není povinností obce na chod ZUŠ v jiné obci nebo městě přispívat.

Částka na hřbitov je na údržbu a provoz hřbitova v Rokytníku.

Dopravní obslužnost zahrnuje doplatek na ztrátové linky autobusů, které jezdí přes Velký Dřevíč a Rokytník do Stárkova.

Položku rezervy jsme záměrně nechali na závěr. Tuto položku jsme do rozpočtu zařadili z toho důvodu, abychom jí mohli případně kompenzovat ne zcela přesné propočty ostatních výdajů. Přiřadíme-li tuto částku k přebytku rozpočtu dostáváme částku 2,5 milionu korun na investice opravy a další aktivity obce.

Další informace týkající se některých vyjmenovaných výdajových kapitol rozpočtu najdete v jednotlivých sekcích v levém menu.